1. 2019年伊春市發展和改革委員會部門預算公開

        發布日期:2019-03-23 來源: 市發改委

         

         

        1 本單位職責

        2 機構設置

        3 人員構成

        4 報表文字說明

        5 預算收支增減變化情況說明

        6 機關運行經費情況

        7 政府采購安排情況

        8 國有資產占有使用情況

        9 預算績效情況

        10、名詞解釋

         

         

         

         

         

         

         

        一、 本單位職責

        (一)擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統籌協調經濟社會發展,研究分析國內外經濟形勢,提出全市國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議,受市政府委托向市人大提交國民經濟和社會發展計劃的報告。

        (二)負責監測全市宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任,研究宏觀經濟運行、總量平衡、經濟安全和總體產業安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議,負責協調解決經濟運行中的重大問題,調節經濟運行,負責組織重要物資的緊急調度和交通運輸協調。

        (三)負責匯總分析全市財政、金融等方面的情況,參與制定財政政策和土地政策。綜合分析財政、金融、土地政策的執行效果。負責全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

        (四)承擔指導推進和綜合協調全市經濟體制改革的責任,研究經濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接,指導和推進總體經濟體制改革。

        (五)承擔規劃全市重大建設項目和生產力布局的責任,擬訂全市固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,銜接平衡需要安排國家及省政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃。安排市本級財政性建設資金,按規定權限,審批、核準、審核重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發類重大投資項目和大額用匯投資項目。指導和監督全市國外貸款建設資金的使用,引導民間投資的方向,研究提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。組織開展重大建設項目稽察。指導工程咨詢業發展。

        (六)推進全市經濟結構戰略性調整。組織擬訂綜合性產業政策,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;協調農業和農村經濟社會發展的重大問題;會同有關部門擬訂服務業發展戰略和重大政策,擬訂現代物流業發展戰略、規劃,組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策,協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題;承擔全市水庫移民安置和后期扶持工作。

        (七)組織擬訂振興老工業基地、區域協調發展及資源型城市轉型,促進區域經濟崛起的戰略、規劃和重大政策,研究提出城鎮化發展戰略和重大政策,負責地區經濟協作的統籌協調。

        (八))承擔全市重要商品總量平衡和宏觀調控的責任,編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃并監督執行,根據經濟運行情況對進出口總量計劃進行調整,擬訂市級戰略物資儲備規劃,負責組織市級戰略物資的收儲、動用、輪換和管理,會同有關部門管理國家糧食、棉花和食糖等儲備。

        (九)負責全市社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,參與擬訂科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策,推進社會事業建設,研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

        (十)推進可持續發展戰略,負責全市節能減排的綜合協調工作,組織擬訂發展循環經濟、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施,參與編制生態建設、環境保護規劃,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題,綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作;組織擬訂全市應對氣候變化重大戰略、規劃和政策,負責相關工作。

        (十一)起草涉及全市國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放的管理辦法和政府規章草案,提出意見和建議。按規定指導和協調全市招投標工作。

        (十二)組織編制全市國民經濟動員規劃、計劃,研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系,協調相關重大問題,組織實施國民經濟動員有關工作。承擔全市交通戰備的組織協調工作。

        (十三)擬訂全市能源發展戰略、產業政策并組織實施;提出相關體制改革建議;制定全市中長期煤炭、電力、新能源等能源規劃,負責能源規劃與全市國民經濟和社會發展規劃以及其它行業規劃的銜接平衡;按規定權限負責煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源的產業管理;負責能源行業的節能、資源綜合利用和重大示范工程;按規定權限,審核能源各行業固定資產投資項目;銜接能源生產建設和供需保障,負責能源預測預警及信息發布,參與能源運行調節和應急保障。

        十四)負責研究提出全市人口發展戰略,擬訂并組織實施全市人口中長期規劃及人口政策,研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展,以及統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。負責研究提出全市人口發展戰略。

        十五)承辦市政府交辦的其他事項。

        二、機構設置

        市發改委內設23個內設機構:辦公室、發展規劃政策法規科、國民經濟綜合科、經濟體制改革科、投融資辦公室、項目辦公室、地區經濟科、農村經濟科、社會發展科、能源科、經濟貿易科、項目建設管理科、稽查辦、林業生產科、政工科、市經濟信息中心、研發中心、節能減排科(環資科)、振興辦、市國民經濟動員辦公室(市交通戰備辦公室)、工業科、機關總支、民航協調辦。

        三、人員構成

        本單位人員編制共計 62人,其中,行政編制 43人,事業編制 18人。實有  51 人,其中,行政編制  33(含工勤編1),事業編制 18人。

        四、報表文字說明

        1、關于部門收支總體情況表的說明

        2019 年,本單位收支總預算  2950.56 萬元,比上年預算數減少-2145.82萬元,收入包括:一般公共預算收入     2950.56萬元;支出包括:一般公共服務支出  2743.88 萬元、社會保障和就業支出111.64 萬元、衛生健康支出    46.29萬元、住房保障支出 48.75萬元。按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。

        2、關于部門收入總體情況表的說明

        我委2019年部門收入共計2950.56 萬元,其中,一般公共預算收入 2950.56萬元,占比100  %;財政專戶返還收入  0 萬元,占比 0   %

        3、關于部門支出總體情況表的說明

        我委2019年部門支出共計2950.56    萬元,其中,一般公共預算支出2950.56 萬元,占比 100 %;財政專戶返還支出  0  萬元,占比 0   %

        2019 年,本單位支出預算2950.56  萬元,其中:基本支出      865.56萬元,占 29.33 %;項目支出 2085 萬元,占 70.67 %

        4、關于財政撥款收支總體情況表的說明

        2019 年,本單位財政撥款收支總預算2950.56 萬元。收入全部為一般公共預算2950.56 萬元。支出包括:一般公共服務支出 2743.88萬元、社會保障和就業支出 111.64萬元、衛生健康支出 46.29萬元、住房保障支出 48.75萬元。5、關于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說明

        本單位 2019 年一般公共預算支出2950.56 萬元,其中:一般公共服務支出2743.88萬元,社會保障和就業支出111.64萬元,衛生健康支出46.29萬元,住房保障支出48.75萬元。

        6、關于一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)的說明

        2019 年,本單位一般公共預算基本支出2950.56     萬元,其中:工資福利支出680.1萬元,商品和服務支出62.9萬元,對個人和家庭的補助支出122.56萬元,項目支出2085萬元。

        7、關于一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

        2019 年,本單位一般公共預算支出2950.56 萬元,其中:機關工資福利支出680.1萬元,機關商品和服務支出62.9萬元,對個人和家庭的補助122.56萬元,其他支出2085萬元。

        8、關于政府性基金預算支出情況表(功能科目)的說明

        本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

        9、關于政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)的說明

        本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

        10、關于政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

        本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

        11、關于一般公共預算三公經費支出表的說明

        三公經費支出計劃表:2019年我局三公經費計劃共計0萬元,其中,因公出國(境)經費0萬元,公務接待經費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務用車運行維護費0萬元,公務用車購置  0萬元。比上年同期增加(減少)0 萬元,因早已參加車改,故與上年對比沒有增減變化。

        五、預算收支增減變化情況說明

        2019年我單位部門預算共計安排 2950.56萬元,其中,公共財政預算支出2950.56 萬元,財政專戶返還收入安排支出 0萬元,政府性基金收入安排支出 0萬元,與2018年預算相比,增加支出2145.82 萬元,主要原因是:增加了工資性支出、大項目前期費及項目編制費等。

        六、機關運行經費安排情況說明

        機關運行經費主要是指公用經費,包括辦公費、水電費、郵寄費、電話通訊費、辦公用房取暖費、職工住宅供熱補貼、公務用車購置及運行維護費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、一般維修費、專用材料費、勞務費、綠化環保費、殘疾人保障金、其他商品服務支出。2019年我局機關運轉經費共計62.9萬元

        七、關于政府采購預算支出情況說明

        根據工作需要,我委擬安排政府采購項目820萬元,其中編制我市全域旅游發展規劃750萬元,編制我市鄉村振興戰略規劃50萬元,熱電聯產項目規劃20萬元。

        八、關于國有資產占有使用情況說明

        本單位無獨立辦公用房,現有國有資產總額204.07萬元,其中固定資產201.64萬元,無形資產0.91萬元。賬面1臺車輛在參加車改時已上交車改辦,等待報廢處理。

        九、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明

        本單位未開展行政事業性項目和專項資金績效評價情況。

        十、名詞解釋

        1、財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,主要是公共預算財政撥款。

        2、基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        3、項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        4、一般公共服務(類)發展與改革事務(款)行政運行(項):指用于機關及下屬行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        5、一般公共服務(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        6、一般公共服務(類)發展與改革事務(款)物價管理(項):指用于機關及下屬單位價格改革及監管工作經費等物價管理方面的支出。

        7、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休():指用于未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

           8、醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

           9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

           10三公經費:納入財政決算管理的三公經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

           11、機關運行經費支出口徑:包括辦公費、水電費、郵電費、取暖費、公務用車運行維護費、差旅費、培訓費、公務接待費、一般維修費、其他公用支出等.

         

         

         

         

        表一

         

         

         

         

         

        2019年部門預算收支總體情況表

        單位名稱:伊春市發展和改革委員會

         

        單位:萬元

         

            

            

           

        預算數

        項目(按功能分類)

        預算數

        經濟科目

          預算數

        一、一般公共預算財政撥款

        2,950.56

        一、一般公共服務支出

        2,743.88

        一、工資福利支出

        680.10

        二、政府性基金預算財政撥款

         

        二、外交支出

         

        二、商品和服務支出

        2,147.90

        三、財政專戶返還收入

         

        三、國防支出

         

        三、對個人和家庭的補助

        122.56

        四、國有資本經營收入

         

        四、公共安全支出

         

        四、其他各類人員補助支出

         

        五、事業收入

         

        五、教育支出

         

        五、債務利息及費用支出

         

        六、事業單位經營收入

         

        六、科學技術支出

         

        六、債務還本支出

         

        七、其他收入

         

        七、文化旅游體育與傳媒支出

         

        七、資本性支出(基本建設)

         

         

         

        八、社會保障和就業支出

        111.64

        八、資本性支出

         

         

         

        九、衛生健康支出

        46.29

        九、事業單位經營支出

         

         

         

        十、節能環保支出

         

        十、對企業補助(基本建設)

         

         

         

        十一、城鄉社區支出

         

        十一、對企業補助

         

         

         

        十二、農林水支出

         

        十二、對社會保障基金補助支出

         

         

         

        十三、交通運輸支出

         

        十三、預備費及預留支出

         

         

         

        十四、資源勘探信息等支出

         

        十四、其他支出

         

         

         

        十五、商業服務業等支出

         

         

         

         

         

        十六、金融支出

         

         

         

         

         

        十七、援助其他地區支出

         

         

         

         

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

         

         

        十九、住房保障支出

        48.75

         

         

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

         

         

         

         

         

        二十一、災害防治及應急管理支出

         

         

         

         

         

        二十二、預備費

         

         

         

         

         

        二十三、其他支出

         

         

         

         

         

        二十四、轉移性支出

         

         

         

         

         

        二十五、債務還本支出

         

         

         

         

         

        二十六、債務付息支出

         

         

         

         

         

        二十七、債務發行費用支出

         

         

         

        本年收入合計

        2,950.56

        本年支出合計

        2,950.56

         

         

        備注:以萬元為單位,保留小數點后兩位

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        表二

         

         

         

         

         

         

         

         

        部門收入總體情況表

        單位名稱:伊春市發展和改革委員會

         

        單位:萬元

         

         

         

         

         

        功能科目編碼

        功能科目名稱

        合計

        一般公共預算

        政府性基金

        財政專戶返還收入

        國有資本經營收入

        事業單位將經營收入

        其他自有資金

         

        合計

        2,950.56

        2,950.56

         

         

         

         

         

        201

        一般公共服務支出

        2,743.88

        2,743.88

         

         

         

         

         

        20101

        人大事務

        950.00

        950.00

         

         

         

         

         

        2010102

        一般行政管理事務

        950.00

        950.00

         

         

         

         

         

        20104

        發展和改革事務

        1,793.88

        1,793.88

         

         

         

         

         

        2010401

        行政運行

        658.88

        658.88

         

         

         

         

         

        2010402

        一般行政管理事務

        1,135.00

        1,135.00

         

         

         

         

         

        208

        社會保障和就業支出

        111.64

        111.64

         

         

         

         

         

        20805

        行政事業單位離退休

        111.64

        111.64

         

         

         

         

         

        2080504

        未歸口管理的行政單位離退休

        24.36

        24.36

         

         

         

         

         

        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        87.28

        87.28

         

         

         

         

         

        210

        衛生健康支出

        46.29

        46.29

         

         

         

         

         

        21011

        行政事業單位醫療

        46.29

        46.29

         

         

         

         

         

        2101101

        行政單位醫療

        40.59

        40.59

         

         

         

         

         

        2101199

        其他行政事業單位醫療支出

        5.70

        5.70

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        48.75

        48.75

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        48.75

        48.75

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        48.75

        48.75

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        備注:以萬元為單位,保留小數點后兩位

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        表三

         

         

         

         

         

         

         

        部門支出總體情況表

        單位名稱:伊春市發展和改革委員會

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        功能科目編碼

        功能科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

        上繳上級支出

        事業單位經營支出

        對附屬單位補助支出

         

        合計

        2,950.56

        865.56

        2,085.00

         

         

         

        201

        一般公共服務支出

        2,743.88

         

        2,085.00

         

         

         

        20101

        人大事務

        950.00

         

        950.00

         

         

         

        2010102

        一般行政管理事務

        950.00

         

        950.00

         

         

         

        20104

        發展和改革事務

        1,793.88

        658.88

        1,135.00

         

         

         

        2010401

        行政運行

        658.88

        658.88

         

         

         

         

        2010402

        一般行政管理事務

        1,135.00

         

        1,135.00

         

         

         

        208

        社會保障和就業支出

        111.64

        111.64

         

         

         

         

        20805

        行政事業單位離退休

        111.64

        111.64

         

         

         

         

        2080504

        未歸口管理的行政單位離退休

        24.36

        24.36

         

         

         

         

        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        87.28

        87.28

         

         

         

         

        210

        衛生健康支出

        46.29

        46.29

         

         

         

         

        21011

        行政事業單位醫療

        46.29

        46.29

         

         

         

         

        2101101

        行政單位醫療

        40.59

        40.59

         

         

         

         

        2101199

        其他行政事業單位醫療支出

        5.70

        5.70

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        48.75

        48.75

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        48.75

        48.75

         

         

         

         

        2210201

        住房公積金

        48.75

        48.75

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        備注:以萬元為單位,保留小數點后兩位

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        表四

         

         

         

         

         

        財政撥款收支總體情況表

        單位名稱:伊春市發展和改革委員會

         

         

        單位:萬元

            

            

           

        行次

        年初預算數

        項目(按功能分類)

        行次

        年初預算數

           

         

        1

           

         

        2

        一、一般公共預算財政撥款

        1

        2,950.56

        一、一般公共服務支出

        29

        2,743.88

        二、政府性基金預算財政撥款

        2

         

        二、外交支出

        30

         

        三、國有資本經營收入

        3

         

        三、國防支出

        31

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        32

         

         

        5

         

        五、教育支出

        33

         

         

        6

         

        六、科學技術支出

        34

         

         

        7

         

        七、文化旅游體育與傳媒支出

        35

         

         

        8

         

        八、社會保障和就業支出

        36

        111.64

         

        9

         

        九、衛生健康支出

        37

        46.29

         

        10

         

        十、節能環保支出

        38

         

         

        11

         

        十一、城鄉社區支出

        39

         

         

        12

         

        十二、農林水支出

        40

         

         

        13

         

        十三、交通運輸支出

        41

         

         

        14

         

        十四、資源勘探信息等支出

        42

         

         

        15

         

        十五、商業服務業等支出

        43

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        44

         

         

        17

         

        十七、援助其他地區支出

        45

         

         

        18

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

        46

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        47

        48.75

         

        20

         

        二十、糧油物資儲備支出

        48

         

         

        21

         

        二十一、災害防治及應急管理支出

        49

         

         

        22

         

        二十二、預備費

        50

         

         

        23

         

        二十三、其他支出

        51

         

         

        24

         

        二十四、轉移性支出

        52

         

         

        25

         

        二十五、債務還本支出

        53

         

         

        26

         

        二十六、債務付息支出

        54

         

         

        27

         

        二十七、債務發行費用支出

        55

         

        本年收入合計

        28

        2,950.56

        本年支出合計

        56

        2,950.56

        備注:以萬元為單位,保留小數點后兩位

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        表五

         

         

        一般公共預算支出情況表(功能科目)

         

         

         

        單位名稱:伊春市發展和改革委員會

        單位:萬元

        功能科目編碼

        功能科目名稱

        預算數

        201

        一般公共服務支出

        2,743.88

        20101

        人大事務

        950.00

        2010102

        一般行政管理事務

        950.00

        20104

        發展和改革事務

        1,793.88

        2010401

        行政運行

        658.88

        2010402

        一般行政管理事務

        1,135.00

        208

        社會保障和就業支出

        111.64

        20805

        行政事業單位離退休

        111.64

        2080504

        未歸口管理的行政單位離退休

        24.36

        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        87.28

        210

        衛生健康支出

        46.29

        21011

        行政事業單位醫療

        46.29

        2101101

        行政單位醫療

        40.59

        2101199

        其他行政事業單位醫療支出

        5.70

        221

        住房保障支出

        48.75

        22102

        住房改革支出

        48.75

        2210201

        住房公積金

        48.75

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

           

        2,950.56

        備注:以萬元為單位,保留小數點后兩位

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        表六

         

         

         

        一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

         

        單位名稱:伊春市發展和改革委員會

        單位:萬元

         

        類級科目

        款級科目

        預算數

         

        工資福利支出

        工資性支出

        415.93

         

        獎金支出

        33.85

         

        伙食補助費

         

         

        績效工資

         

         

        養老保險支出

        84.63

         

        職業年金繳費支出

        11.28

         

        醫療保險支出

        54.12

         

        其他社會保障繳費支出

        5.7

         

        住房公積金支出

        48.75

         

        醫療費

         

         

        其他工資福利支出

        20.96

         

        殘疾人保障金

        4.88

         

        商品和服務支出

        辦公費

        2.26

         

        水電費

         

         

        郵寄費

        0.48

         

        電話通訊費

        2.88

         

        取暖費

         

         

        物業費

         

         

        差旅費

        11.61

         

        因公出國(境)經費

         

         

        維修(護)費

         

         

        培訓費

        6.09

         

        公務接待費

         

         

        勞務費

        5.04

         

        工會經費

        1.46

         

        公務用車購置及運行維護費

         

         

        其他交通費

        32.88

         

        其他商品和服務支出

        0.2

         

        對個人和家庭的補助支出

        離休費

        24.36

         

        退休費

        87.28

         

        退職(役)費

         

         

        撫恤金

         

         

        生活補助

         

         

        救濟費

         

         

        醫療費補助

         

         

        助學金

         

         

        獎勵金

        0.59

         

        個人農業生產補貼

         

         

        其他對個人和家庭的補助支出

        10.33

         

        項目支出

        —————

        2085

         

        合 計

        2950.56

         

        備注:以萬元為單位,保留小數點后兩位

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        表七

         

         

         

        一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

         

        單位名稱:伊春市發展和改革委員會

        單位:萬元

         

        類級科目

        款級科目

        預算數

         

        機關工資福利支出

        工資獎金津補貼

        449.78

         

        社會保障繳費

        160.61

         

        住房公積金

        48.75

         

        其他工資福利支出

        20.96

         

        機關商品和服務支出

        辦公經費

        56.61

         

        會議費

         

         

        培訓費

        6.09

         

        專用材料購置費

         

         

        委托業務費

         

         

        公務接待費

         

         

        因公出國(境)費用

         

         

        公務用車運行維護費

         

         

        維修(護)費

         

         

        其他商品和服務支出

        0.2

         

        機關資本性支出(一)

        房屋建筑物構建

         

         

        基礎設置建設

         

         

        公務用車購置

         

         

        土地征遷補償和安置支出

         

         

        設備購置

         

         

        大型修繕

         

         

        其他資本性支出

         

         

        機關資本性支出(二)

        房屋建筑物構建

         

         

        基礎設置建設

         

         

        公務用車購置

         

         

        設備購置

         

         

        大型修繕

         

         

        其他資本性支出

         

         

        對事業單位經常性補助

        工資福利支出

         

         

        商品和服務支出

         

         

        其他對事業單位補助

         

         

        資本性支出(一)

         

         

        資本性支出(二)

         

         

        對企業補助

        費用補貼

         

         

        利息補貼

         

         

        其他對企業補助

         

         

        對企業資本性支出

        對企業資本性支出(一)

         

         

        對企業資本性支出(二)

         

         

        對個人和家庭的補助

        社會福利和救助

        0.59

         

        助學金

         

         

        個人農業生產補貼

         

         

        離退休費

        111.64

         

        其他對個人和家庭的補助

        10.33

         

        對社會保障基金補助

        對社會保險基金補助

         

         

        補充全國社會保障基金

         

         

        債務利息及費用支出

        國內債務付息

         

         

        國外債務付息

         

         

        國內債務發行費用

         

         

        國外債務發行費用

         

         

        債務還本支出

        國內債務還本

         

         

        國外債務還本

         

         

        轉移性支出

        上下級政府間轉移性支出

         

         

        援助其他地區支出

         

         

        債務轉貸

         

         

        調出資金

         

         

        預備費及預留

        預備費

         

         

        預留

         

         

        其他支出

        贈與

         

         

        國家賠償費用支出

         

         

        對民間非盈利組織和群眾性自治組織補貼

         

         

        其他支出

        2085

         

        合計

        2950.56

         

        備注:以萬元為單位,保留小數點后兩位

         

         

         

         

         

         

        表八

         

         

        政府性基金預算支出情況表(功能科目)

         

         

         

        單位名稱:伊春市發展和改革委員會

        單位:萬元

        功能科目編碼

        功能科目名稱

        預算數

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        備注:以萬元為單位,保留小數點后兩位

         

        表九

         

         

        政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

        單位名稱:伊春市發展和改革委員會

        單位:萬元

        類級科目

        款級科目

        預算數

        工資福利支出

        工資性支出

         

        獎金支出

         

        伙食補助費

         

        績效工資

         

        養老保險支出

         

        職業年金繳費支出

         

        醫療保險支出

         

        其他社會保障繳費支出

         

        住房公積金支出

         

        醫療費

         

        其他工資福利支出

         

        殘疾人保障金

         

        商品和服務支出

        辦公費

         

        水電費

         

        郵寄費

         

        電話通訊費

         

        取暖費

         

        物業費

         

        差旅費

         

        因公出國(境)經費

         

        維修(護)費

         

        培訓費

         

        公務接待費

         

        勞務費

         

        工會經費

         

        公務用車購置及運行維護費

         

        其他交通費

         

        其他商品和服務支出

         

        對個人和家庭的補助支出

        離休費

         

        退休費

         

        退職(役)費

         

        撫恤金

         

        生活補助

         

        救濟費

         

        醫療費補助

         

        助學金

         

        獎勵金

         

        個人農業生產補貼

         

        其他對個人和家庭的補助支出

         

        項目支出

        —————

         

        合 計

        0

        備注:以萬元為單位,保留小數點后兩位

         

         

         

         

         

        表十

         

         

         

         

        政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

         

         

        單位名稱:伊春市發展和改革委員會

        單位:萬元

         

         

        類級科目

        款級科目

        預算數

         

         

        機關工資福利支出

        工資獎金津補貼

         

         

         

        社會保障繳費

         

         

         

        住房公積金

         

         

         

        其他工資福利支出